În esență, un avans planificat este un salariu acordat unui angajat în avans, adică angajatul are o datorie față de companie (cu excepția cazului în care, desigur, compania a avut anterior o datorie față de angajat).

Programul 1C „Gestionarea salariilor și a personalului” 8.3 oferă trei tipuri de calcule a plăților în avans:

• Sumă fixă.
• Procentul din tarif.
• Calculat pentru prima jumătate a lunii.

Metoda de calcul a plății în avans este indicată la angajarea unui angajat în documentul „“:

În viitor, aceste informații pot fi văzute în directorul „Angajați”:

Să ne uităm la tipurile de calcule de plată în avans în ordine.

Plată și decontare în „sumă fixă” și „procent din tarif”

Totul este simplu. Suma avansului este stabilită în avans, nu este nevoie să calculăm nimic și tot ce trebuie să facem este să-l plătim. Pentru a face acest lucru, utilizați una dintre afirmațiile:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

• la bancă;
• la casierie;
• plăți prin distribuitor;
• extrasul de transferuri în conturi.

De exemplu, am ales „State la casa de marcat”.

Selectăm organizația ai cărei angajați vor primi un avans, indicăm luna și data plății, casieria și asigurați-vă că selectați „Avans” în lista derulantă a câmpului „Plătire”.

În secțiunea tabelară adăugăm angajații organizației care urmează să fie plătiți (puteți folosi butonul „Completare”).

Dacă totul este făcut corect, ar trebui să vedem ceva de genul acesta:

Faceți clic pe „Glisați și închideți”.

Dacă unui angajat i se cere să calculeze plata avansului ca „Procent din Tarif”, atunci când îl selectează în document, programul 1 C ZUP 8.3 va calcula automat suma avansului pentru el în funcție de procentul care este stabilit pentru el. Cred că nu este nevoie să dau un exemplu aici.

Calcul pentru prima jumătate a lunii în 1C ZUP

Este de remarcat imediat că în 1C 8.3 acest calcul implică un calcul proporțional petrecut zile.

Pentru calcul vom folosi documentul „Angajare pentru prima jumătate a lunii”. Pentru a-l crea, accesați meniul „Salariu”, selectați „Toate angajamentele”. Făcând clic pe butonul „Creați”, selectați linia „Angajare pentru prima jumătate a lunii”. Se va deschide o fereastră pentru crearea unui document nou. Similar calculului anterior, completați câmpurile obligatorii și adăugați angajatul în partea tabelară.

Vă rugăm să rețineți că atunci când este adăugat folosind butonul „Adăugați” din coloana „Angajare”, nu costă nimic, dar este obligatoriu. Aici ar trebui să alegeți din ce angajare va fi calculată suma avansului. În cazul meu, va fi „Plată pe bază de salariu” (angajatul indică că primește un salariu pe bază de salariu).

Salutare dragi cititori ai blogului. În articolul următor vom vorbi despre formațiuni și plata in avansîntr-un produs software „1C Salariul și managementul resurselor umane”. Acest material va propune două metode de automatizare pentru calcularea sumelor plăților în avans către angajați:

• Avans în sumă fixă;
• Avansul pentru prima jumătate a lunii este proporțional cu zilele lucrate.

De asemenea, vă voi aminti de setările globale pe care le are programul în ceea ce privește plățile în avans și principiile de lucru cu documentul „Salariu de plătit”.

Permiteți-mi să vă reamintesc că site-ul are deja destul de multe revizuire detaliată Cum în 1C ZUP se efectuează plata salariilor către angajații organizației: . Am mai scris despre setarile din parametrii contabili in lumina platilor salariale.

✅

✅

Aceasta optiune, dupa observatiile mele, este cea mai folosita in randul contabililor, si este si destul de simpla din punct de vedere al implementarii in programul 1C Salary and Personal Management. Se realizează folosind un director „Angajații organizației” și un document „Salariu de plătit”.

În primul rând, trebuie să indicați în directorul „Angajați ai organizațiilor” în câmpul „Avans” suma care este un avans fix pentru fiecare angajat.

După aceasta, totul este gata să plătească avansul. Deschideți documentul „Salarii de plătit”.

✅

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru incepatori:

În aceste rapoarte se pot vedea plăți în valoare totală de 74.390. Aceasta este plata majorității salariilor către angajați, care au fost efectuate în luna februarie. Dar plățile în avans au format o datorie pentru angajați la sfârșitul lunii. Această datorie va rămâne până când vom acumula salariile. După aceasta, pentru a plăti partea rămasă din salariu, va trebui să utilizați și documentul „Salarii de plătit”. Programul va completa automat sumele de plată minus avansul deja plătit. Vedeți chiar sfârșitul acestui articol pentru mai multe detalii.

Avans pentru prima jumătate a lunii proporțional cu zilele lucrate

✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Uneori devine necesar să plătiți un avans pentru o jumătate de lună proporțional cu timpul lucrat. În acest scop, programul 1C Salarii și Managementul Personalului are o funcționalitate specială. Pentru asta avem nevoie de un document "Statul de plata" si bineinteles „Salariu de plătit”.

Deschideți documentul „Salarizare”. Este necesar să indicați luna de angajare și în câmpul „Modul de acumulare”. asigurați-vă că selectați „Prima jumătate a lunii curente”. După aceea, utilizați butonul „Umpleți” pentru a obține o listă a angajaților cu angajamentele lor în secțiunea tabelară și utilizați butonul „Calculați” pentru a calcula plata avansului pentru prima jumătate a lunii. Vă rugăm să rețineți că angajații nu au doar angajamente planificate de bază ca angajamente, ci și angajamente planificate suplimentare (angajatul Sidorova are „Salariu pe zi” și „Procentul bonus din salariu”).

În acest caz se va calcula și impozitul pe venitul personal. Astfel, avansul este calculat pentru minus impozitul pe venitul personal.

Să ne asigurăm că avansul va fi într-adevăr calculat proporțional cu timpul lucrat. Lăsați angajata Sidorova să-și ia o zi liberă pe cheltuiala ei pe 5 februarie. Vom reflecta acest eveniment folosind documentul „Absenteismul în organizație”.

După aceasta, să revenim la documentul „Salarizare” și să calculăm din nou avansul.

Aș dori să notez în mod special un lucru circumstanță foarte importantă.

După calcularea avansului în documentul „Salarizare”, trebuie să îl publicați și să vă referiți la document „Salariu de plătit”. În el indicăm luna de angajare și în câmpul „plată” selectăm „Plata în avans pentru prima jumătate a lunii”. Faceți clic pe butonul „Umplere”. Ca urmare, partea tabulară va fi completată de angajații pentru care se calculează avansul pentru jumătate de lună, minus impozitul pe venitul personal.

Ca și în primul caz, după afișarea documentului „Salariu de plătit”, se va forma datoria angajatului față de organizație. Acum, când este timpul să vă calculați salariul pentru februarie, să deschidem documentul „Stalari”, să completăm și să calculăm documentul. Rețineți că se va calcula pentru întreaga lună din prima zi.

Să deschidem raportul « buletinul de plată» Şi „Rezumatul salariului acumulat” pentru februarie.

Vă rugăm să rețineți că sumele avansului și suma datoriei către angajați, care s-a format ca urmare a salarizării, sunt aproape aceleași. Singurele discrepanțe sunt cu angajata Sidorova, care a avut o zi liberă în prima jumătate a lunii, astfel că suma avansului este mai mică decât datoria organizației față de ea pentru restul lunii.

Partea rămasă din salariu pentru luna februarie va fi plătită în luna martie și acest fapt este consemnat în document „Salariu de plătit”în care este indicat tipul de plată "Salariu".

Acest mecanism unic de calculare a unui avans pentru o jumătate de lună ne este oferit de produsul software Salary and Personnel Management.

Asta e tot pentru azi! În curând, altele noi materiale interesante pe

Pentru a fi primul care află despre noile publicații, abonați-vă la actualizările blogului meu:

În 1C 8.3 ZUP, un avans este înțeles ca un fel de plată anticipată care este emisă în avans pentru salariul viitor. Dacă la momentul plății avansului organizația nu avea o datorie salarială față de angajatul său, atunci această sumă este datoria angajatului însuși. Dacă este planificat, suma în avans va fi dedusă din acesta.

În acest articol vom analiza pas cu pas, pentru începători, calculul și acumularea avansurilor în 1C ZUP 8.3.

Avansul poate fi calculat în mai multe moduri:

• o sumă fixă,
• % din fondul de salarii al angajatului,
• calculul salariilor pentru prima jumătate a lunii.

Inițial, tipul de plată în avans în 1C ZUP este stabilit de documentele de personal, modificări ale salariilor, plata în avans etc. În acest articol, vom stabili un avans la angajare.

Am creat o recrutare de angajați și am mers la fila „Plată”. În partea de jos a ferestrei, din lista derulantă corespunzătoare, puteți selecta una dintre metodele de calcul a plății în avans, care au fost menționate mai devreme. În acest caz, plata în avans către Alexander Matveevich Vankov va fi plătită în valoare de 35% din tarif (fondul de salarii). Valoarea implicită a fost patruzeci la sută.

Toate aceste date vor fi afișate pe cardul angajatului.

În figură puteți vedea că fondul de salarii este de 10.000 de ruble, prin urmare, suma avansului va fi de 3.500 de ruble.

Calcul anticipat

Calculul avansului în programul 1C 8.3 ZUP 3.1 se face numai dacă în paragraful anterior ați indicat că este plătit „Calcul pentru prima jumătate a lunii”.

La fel ca la calculul salariului, înainte de a calcula avansul, trebuie să intri în program toate zilele de absență a angajatului.

Să presupunem că angajata noastră Bazhova S.N a luat concediu fără plată pentru perioada 7 august – 8 august 2017 inclusiv. Trebuie să reflectăm aceste date în program. Mai mult, pentru ca această nerespectare să fie luată în considerare la calcularea avansului, precum și la calculul salariilor, în documentul propriu-zis trebuie setat steagul „Calcul aprobat”.

Acum puteți trece la calcularea avansului. Accesați secțiunea „Salariu” și selectați „Toate angajamentele”.

În formularul de listă care se deschide, faceți clic pe butonul „Creați” și selectați elementul corespunzător, așa cum se arată în figura de mai jos.

Antetul documentului este completat standard. În acest caz, facem acumularea până la data de 15 august 2017. După ce ați specificat toate datele, faceți clic pe butonul „Umpleți” și toate datele necesare vor fi incluse automat în document.

În figura de mai jos vedem că angajata S.N Bazhova are doar 9 zile lucrate în loc de 11 conform standardului. Astfel, suma avansului a fost calculată pe baza unui salariu de 70.000 de ruble pentru 9 zile.

Vă rugăm să rețineți că, spre deosebire de statul de plată, acest document nu produce acumularea efectivă. El calculează doar suma avansului.

Pe lângă calculul avansului, acest document reflectă și deduceri, de exemplu, la titlurile executorii și impozitul pe venitul persoanelor fizice. Toate aceste date, precum și sumele acumulate, sunt supuse ajustării manuale. Un exemplu ar fi solicitarea personală a unui angajat de a plăti o sumă mai mare sau mai mică ca avans.

Vă rugăm să rețineți că angajatul A.M Vankov nu a fost inclus în document. Acest lucru s-a întâmplat pentru că anterior stabilisem un avans pentru el în valoare de 35% din suma salariului. În acest sens, plata în avans se poate face fără document de acumulare.

Plata in avans

Puteți începe să plătiți avansul imediat pentru acei angajați pentru care acesta se acumulează fie ca sumă fixă, fie ca procent din statul de plată. Atenție, pentru că în acest caz, acei angajați care au lipsit de la 1 la 15 (de exemplu, concediu fără plată etc.) nu vor fi incluși în statul de plată.

Accesați secțiunea „Plăți” și selectați „Toate extrasele”.

În fereastra care se deschide, puteți selecta metoda prin care se va efectua plata în avans.

În antetul documentului creat, în câmpul „Plătiți”, selectați „Avans” și indicați pentru ce lună trebuie plătită. După aceea, faceți clic pe butonul „Umpleți”.

Pentru acei angajați pentru care avansul se plătește ca procent din statul de plată, sau ca sumă constantă, valoarea avansului va fi calculată automat și va apărea în partea tabelară a documentului. Pentru cei a căror plată în avans este calculată pentru prima jumătate a lunii, cifrele vor fi afișate și în document dacă acumularea corespunzătoare a fost efectuată anterior, așa cum am descris mai devreme.

Înregistrarea unei facturi în avans este necesară numai dacă plata în avans de către contraparte a fost primită în contul organizației vândute, iar mărfurile nu au fost încă încărcate. Să vedem cum să emitem corect o factură pentru o plată în avans în 1C 8.3 în mai multe moduri.

Să presupunem că contrapartea cumpărător a transferat o anumită sumă în contul organizației pentru o livrare viitoare de bunuri. Este necesar să reflectați primirea de bani în program. Vom face acest lucru folosind documentul „Chitanță în contul curent”. Pentru a face acest lucru, să mergem la revista " Extrase bancare", se află în secțiunea „Bancă și casierie”, iar noi vom procesa chitanța numerar de la cumpărător.

Completați câmpurile:

Tipul tranzacției – plata de la cumpărător;

Reg. Omitem numărul și data, deoarece sunt create automat;

Plătitor – organizația de la care s-a primit avansul;

Sumă – indicați suma plății primite;

Toate celelalte câmpuri nu trebuie completate. Doar verifica.

Acum să luăm în considerare opțiunea dacă contrapartea a fost expediată mărfuri pentru o sumă mai mare decât suma depozitată plata in avans. Înregistrările vor fi generate cu o defalcare în plata pentru expediere și datoria:

În acest caz, va trebui să emiteți o factură pentru plata în avans.

Și să luăm în considerare o altă opțiune: atunci când plata a fost primită de la client, aceasta a fost procesată în 1C prin documentul „Chitanță în contul curent”, iar expedierea are loc în aceeași zi. S-ar părea că nu ar trebui să existe nicio plată în avans, dar dacă te uiți cu atenție, primirea banilor este oficializată mai devreme decât este creată implementarea. Să verificăm înregistrările și să vedem că programul plasează și această sumă în contul 62.02: Dt51 - Kt62.02 „Calcule pentru avansuri primite”. Și la fel pentru implementare:

Dt90.02.1 - Kt41.01 – pentru marfa expediata, pretul de achizitie al marfurilor fara TVA;

Dt62.02 - Kt62.01 - compensarea avansului cumpărătorului;

Dt62.01 - Kt90.01.1 – reflectarea datoriei;

Dt90.03 - Kt68.02 - TVA perceput.

Pentru a preveni acest lucru, trebuie să înregistrați chitanța în contul dvs. curent cu cel puțin o secundă mai târziu de vânzare.

Să trecem la întrebarea principală: cum se emite o factură pentru o plată în avans în 1C 8.3. Există două metode: automată și manuală. Modul manual presupune crearea documentului „Facturi pentru plăți în avans” direct din documentul „Chitanță în cont curent”. Acest lucru se face prin butonul „Creează pe baza”, selectează „Factură emisă”. Documentul generat se va deschide. Puteți verifica umplerea și efectuați.

Acum să ne uităm la automat. În meniu găsim fila „Bancă și casierie”, secțiunea „Înregistrarea facturilor”, mergeți la jurnalul „Facturi în avans”. Se deschide un formular de procesare cu care puteți efectua această acțiune. Aici introducem perioada pentru care trebuie să înregistrăm facturile și apăsăm butonul „Fill”. Programul găsește în mod independent chitanțe în avans și completează partea tabelară cu acestea:

În partea de jos a ecranului sunt setările pentru această procesare. Să vedem ce includ.

Setarea „Numerotarea facturii” vă permite să alegeți dintre două opțiuni:

Numerotarea uniformă a tuturor facturilor emise;

Numerotarea separată a facturilor pentru plăți în avans cu prefixul A.

Dt62.01 - Kt90.01.1 – reflectarea datoriei;

Dt90.03 - Kt68.02 - TVA perceput.

Înregistrați întotdeauna facturile după primirea unui avans;

Nu inregistrati facturi pentru avansuri compensate in termen de 5 zile calendaristice;

Nu înregistrați facturi pentru avansuri creditate înainte de sfârșitul lunii;

Nu înregistrați facturi pentru avansuri creditate până la sfârșitul perioadei fiscale;

Nu înregistrați facturi pentru avans (clauza 13, articolul 167 din Codul fiscal al Federației Ruse).

Valoarea implicită este prima opțiune. Aceasta înseamnă că toate avansurile primite vor fi facturate.

După ce setați setările necesare, faceți clic pe „Run”. Facturile pentru plăți în avans vor fi generate pentru chitanțele afișate. De aici poți să mergi la factura generată și să verifici dacă este completată corect. De asemenea, puteți accesa lista generală a documentelor de acest tip. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe linkul din partea de jos a ecranului „Deschideți lista de facturi pentru plăți în avans”. Factura creată va fi afișată cu prefixul „A”, numărul „A1”:

În jurnalul general „Facturile emise” le puteți distinge cu ușurință de altele:

Dacă trebuie să imprimați mai multe documente simultan, țineți apăsată tasta „Ctrl”, selectați documentele necesare și trimiteți-le pentru imprimare.

ATENŢIE: articol similar pe 1C ZUP 2.5 -

Salutare dragi vizitatori ai site-ului. Astăzi, în următoarea noastră publicație, vom continua să discutăm Caracteristici ale contabilității în 1C ZUP 3.1(3.0), și anume, să vorbim despre setări plăți salariale. Să ne uităm la exemple specifice de plată în avans (toate metodele de plată în avans) și salariu. Să ne uităm la toate opțiunile de plată a salariului susținute de program care sunt prezente în ZUP 3.0 (3.1):

• în proiect salarial– document „Declarație către bancă”,
• prin transfer într-un cont bancar arbitrar - documentul „Declarație de transferuri către conturi”,
• prin casa de marcat - documentul „Declarație către casierie”,
• prin distribuitor - documentul „Declarație de plată prin distribuitor”.

Vom lua în considerare, de asemenea, principalele caracteristici ale reflectării plăților salariale în ZUP ediția 3, care îl deosebesc de 1C ZUP ediția 2.5.

✅

✅

Dacă alegem plata prin casa de marcat, atunci faptul plății salariilor către angajații acestei organizații trebuie reflectat într-un document „Declarație la casa de marcat”în secțiunea „Plăți”. Dacă alegem să plătim salariul prin creditarea cardului, atunci acest fapt se reflectă în document „Declarație către bancă”. În exemplul nostru, vom alege plata prin „Credit pe card”. Aici vom indica imediat Proiectul salarial în cadrul căruia se va reflecta această plată. Acest câmp este opțional, dar dacă dorim ca programul să ne permită automat să generăm direct de la 1C ZUP se înregistrează pentru încărcare la banca client, atunci aceste informații trebuie completate.

Putem crea un Proiect salarial prin secțiunea „Plăți” din director „Proiecte salariale”. Să adăugăm, de exemplu, un „Proiect salarial” - să-l numim „Sberbank”. De fapt în 1C ZUP 3.0 (3.1) Puteți crea mai multe proiecte salariale deodată, dacă organizația folosește serviciile mai multor bănci și reflectă plățile în contextul acestor proiecte, de exemplu. se va putea genera un document separat de plată în cadrul fiecărui proiect salarial „Declarație către bancă”.

Deci, în informațiile despre proiectul salarial, trebuie să indicați numele băncii, bifați caseta Utilizați schimbul electronic de documente(daca dorim sa incarcam fise de salariu intr-un dosar pentru trimitere la banca si sa descarcam fisiere de confirmare de la banca), completati informatii despre banca, precum si despre contractul incheiat. După ce înregistrăm documentul „Sberbank (Proiect salarial)”, acesta va fi imediat disponibil pentru selecție în câmpul „Proiect salarial” din setările „Contabilitate și plată salarială” din informațiile organizației, precum și la completarea „Declarației”. la bancă” document.

Dacă organizația noastră are o diviziune la care plata se face nu în cadrul Proiectului salarial, ci, de exemplu, prin casa de marcat, atunci este necesar să se stabilească în setările acestei diviziuni această metodă plăți. Să mergem la secțiunea „Setări”, deschidem directorul „Diviziuni”, selectăm diviziunea de care avem nevoie și pe fila "Contabilitate si salarizare" Vom vedea grupul de setări „Plata salariilor către angajații departamentului”. În mod implicit, aceste setări sunt setate la metoda specificată în setările pentru organizație în ansamblu. Dar îl putem redefini. Sunt disponibile următoarele metode de plată: printr-o casă de marcat, prin creditarea unui card sau printr-un distribuitor.

Separat, aș dori să explic metoda de plată „Prin Distribuitor”. În setările pentru organizație în ansamblu, această metodă nu ne-a fost disponibilă, dar în setările diviziei putem deja selecta această opțiune și indică în câmp persoana respectivă care va fi distribuitorul în această divizie. Dacă există mai mulți astfel de distribuitori, atunci putem reflecta plata salariilor în contextul acestor distribuitori. Dacă decidem să facem o plată prin distribuitor, atunci pentru faptul plății este necesar să folosim un document „Foaie de plată prin distribuitor”(secțiunea „Plăți”)

În exemplul nostru, există o singură diviziune, așa că vom alege metoda de plată „Ca întreaga organizație”, adică. creditate pe card ca parte a proiectului salarial.

În câmpul corespunzător, completați numele băncii și numărul contului personal. Să salvăm modificările.

Acum, faptul plății salariului către angajatul Sidorov S.A. vom reflecta documentul (secțiunea „Plăți”). Acest document nu trebuie confundat cu documentul „Declarație către bancă”. Documentul „Declarație de transfer în conturi” reflectă plata în contul bancar personal al angajatului, iar documentul „Declarație către bancă” reflectă plata în cadrul proiectului salarial. Vom analiza mai detaliat aceste documente atunci când ne uităm la plata avansurilor și a salariilor către angajați folosind exemple specifice.

Așadar, am analizat împreună cu dumneavoastră toate metodele de plată a salariilor acceptate în 1C ZUP 3.0 (3.1):

1. Prin casa de marcat (document Declarație la casa de marcat)
2. Prin distribuitor (document Fișa de plată prin distribuitor)
3. Prin transfer într-un cont bancar arbitrar (document Declarație de transferuri în conturi)
4. Prin creditarea cardului ca parte a proiectului salarial (document Declarație la bancă)

Repet că metodele de plată a salariului pot fi setate:

• pentru organizare,
• pentru unitate,
• pentru un angajat.

Setările specificate pentru un angajat au prioritate mai mare decât setările specificate pentru un departament sau pentru organizație în ansamblu. Setările specificate pentru departament au prioritate mai mare decât setările specificate pentru organizație, adică. programul urmărește în primul rând ce setări sunt setate pentru angajat, apoi pentru departament și abia apoi pentru organizație.

Metode de atribuire a unei plăți în avans utilizate în programul 1C ZUP 3.1 (3.0)

✅

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Am stabilit setările necesare pentru exemplul nostru pentru locurile în care se plătesc salariile acum vom vedea cum să reflectăm în program faptul unei plăți în avans. Conform legii, plata salariilor trebuie facuta de cel putin doua ori pe luna plata in avans este tocmai plata pentru prima jumatate a lunii. În primul rând, trebuie să setați metoda de calcul a plății în avans care este necesară pentru angajații noștri.

Avansul poate fi alocat în 3 moduri:

1. Calculat pentru prima jumătate a lunii
2. Sumă fixă
3. Procentul din statul de salariu al angajatului

Inițial, în program, opțiunea de a plăti un avans este atribuită angajatului în documentul „ Angajarea» în fila „Plată” din câmpul Avans.

La alegerea unei opțiuni „Suma fixă”, în câmpul indicăm suma specifică care va fi inclusă la completarea documentului „Decont...” cu tipul de plată „Avans”.

La alegerea unei opțiuni „Procent din tarif”, in camp trebuie sa indicati procentul care va fi calculat din Fondul de Salarizare (WF). Aceste. la completarea documentului „Decontul...” cu tipul de plată „Avans”, programul va solicita statul de plată al salariatului și procentul din avans și, pe baza acestor date, va calcula avansul la completarea „Decontul. ..”.

Atunci când alegeți opțiunea, nu trebuie să indicați niciun indicator, dar înainte de a completa „Declarația ...” pentru plata în avans, trebuie să introduceți un alt document intermediar (secțiunea „Salariu” - jurnalul de documente „Angajări pentru primul semestru a lunii”).

De asemenea, este de remarcat faptul că programul 1C ZUP 3.1 (3.0) Modalitățile de plată în avans atribuite angajaților în documentul „Angajare” pot fi modificate:

1. Document Transfer de personal(secțiunea „Personal” - jurnal de documente „Recepții, transferuri, concedieri”). În fila „Plată”, bifați caseta și indicați o nouă metodă de calcul a plății în avans.
2. Document Modificări ale salariilor(secțiunea „Salarii” - jurnalul de documente „Modificări ale salariilor angajaților”). La fel ca în documentul „Transfer de personal”, bifați caseta și indicați o nouă metodă de calcul a plății în avans.
3. Document Schimbare în avans. Acest document poate fi accesat din meniul principal „Toate funcțiile” (din păcate, nu este disponibil în panourile de navigare), vă permite să schimbați imediat metoda de calcul a avansului dintr-o anumită lună pentru un grup de angajați, prin selectarea din lista angajaţilor. Acesta este un document mai convenabil decât documentele „Transfer de personal” și „Modificarea salariilor” dacă mai mulți sau toți angajații trebuie să schimbe metoda de calcul a plății în avans.

Calculul plății în avans în documentul „Angajare pentru prima jumătate a lunii”

✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Pentru toți angajații, conform condițiilor din exemplu, vom atribui o metodă de plată în avans - „Calcul pentru prima jumătate a lunii”. Înainte de a calcula avansul pentru luna octombrie, este necesar să introduceți în program toate taxele de interplată și deducerile plătite împreună cu plata în avans. Introduceți toate abaterile de la programul de lucru (pe care dorim să le luăm în considerare la calcularea avansului), introduceți, de asemenea, toate modificările de personal și modificările în angajamente planificate pentru perioada de la 01 la 15.

Acum să creăm un document «(secțiunea „Salariu”). Este foarte asemănător cu documentul „Calculul salariilor și contribuțiilor”: indicăm luna octombrie pentru care se va calcula avansul, data în câmpul „Calculul primei jumătăți a lunii până la” - mijlocul lunii. luna (15.10.2016) se completează automat în program. Faceți clic pe butonul „Completare” și programul va calcula avansul pentru acei angajați a căror metodă de plată este alocată „Calculat pentru prima jumătate a lunii.”

Calculul are loc înainte de data specificată, adică. Se ia in calcul timpul lucrat de angajati pentru perioada de la 01.10. până la 15.10. În documentul „ Acumulare pentru prima jumătate a lunii" include toate angajamentele planificate, ale căror setări indică faptul că acestea sunt acumulate la calcularea primei jumătăți a lunii. Deschideți detaliile de calcul făcând clic pe butonul „Afișați detaliile calculului”, și vom analiza calculul angajaților noștri. Vă reamintesc că exemplul pe baza căruia luăm în considerare acest subiect a fost început în articolul precedent:.

De exemplu, să ne uităm la angajatul A.M Ivanov, care a fost angajat pe 10 octombrie. În consecință, avansul se calculează pentru zilele lucrate în perioada de la 10.10 la 15.10, i.e. in 5 zile. Calculul se face conform formulei Salariu*Cota de lucrător cu normă parțială*TimeInDays/NormalDays:

30.000*1*5/21=7.142,86 ruble.

De asemenea, în documentul " Acumulare pentru prima jumătate a lunii" se calculează toate deducerile planificate și se ia în calcul impozitul pe venit indivizii(fila impozitul pe venitul persoanelor fizice) pentru perioada din 01.10. până la 15.10. În fila „Deduceri” vedem cuantumul deducerii atribuite conform titlului executoriu către angajatul N.S. Petrov.

Cuantumul impozitului pe venitul personal din acest document este ca un calcul preliminar al impozitului, astfel încât plata în avans să fie completată ținând cont de impozitul pe venitul personal. Dar real impozitul pe venitul persoanelor fizice nu va fi calculat și reținut la acumularea și plata unui avans. De asemenea, nu se efectuează calculul efectiv al salariului din document, ci se calculează doar suma avansului, adică. la plata finală pentru întreaga lună (octombrie), la completarea documentului „se vor calcula din nou toate angajamentele de la 01.10 la 15.10. Aici are loc un calcul intermediar al sumei care trebuie plătită în avans. După efectuarea documentului " Acumulare pentru prima jumătate a lunii" nu vom vedea angajamente în rapoartele de salariu, chiar dacă generăm o fișă de plată a unui angajat, nu va indica nici angajamente și impozitul pe venitul personal pentru această perioadă.

Deci, hai să rulăm documentul " Acumulare pentru prima jumătate a lunii”, iar acum putem introduce extrase pentru plăți în avans.

Plată în avans în programul 1C ZUP 3.0 (3.1) în documentele „Declarație către bancă” și „Declarație de transferuri către conturi”

Să mergem la secțiunea „Plăți” și să creăm un document „Declarație către bancă”, în care indicăm Luna de plată (octombrie), în câmpul „Plată”, selectați din lista de plăți propusă - Avans. Asigurați-vă că indicați proiectul salarial, în exemplul nostru este Sberbank și faceți clic pe butonul „Umpleți”. Programul va completa automat documentul cu acei angajați a căror metodă de plată este atribuită în setările organizației, adică. prin creditare pe cardîn cadrul unui proiect salarial (în exemplul nostru, acesta este angajatul Ivanov și Petrov). Conturile personale ale angajaților deschise în această bancă ca parte a proiectului salarial vor fi încărcate în coloana „Număr de cont personal”.

Pentru ca aceste facturi să fie încărcate automat în document „Declarație către bancă”, trebuie să accesați cardul angajatului (secțiunea Personal - Directorul angajaților), să deschideți linkul „Plăți, contabilitatea costurilor” și să completați câmpul „Număr de cont personal”.

De asemenea, puteți utiliza o altă opțiune pentru a introduce conturi personale în program. În secțiunea „Plăți” există serviciu special „Introducerea conturilor personale”. Indicăm proiectul salarial, în exemplul nostru este Sberbank și folosim butonul „Adăugați” pentru a completa angajații necesari. Este foarte convenabil să utilizați acest document dacă trebuie să introduceți conturi personale pentru un număr mare de angajați.

Acum să mergem la secțiunea „Plăți” și să creăm un document. Introduceți luna octombrie, în câmpul „Plăți”, vom selecta și din lista de plăți propusă -. Avans,În câmpul „Bancă” indicăm banca de care avem nevoie din listă. S-a deschis un cont la PJSC SBERBANK la angajatul S.A. Sidorov. iar pe cardul de angajat se menţionează că plățile trebuie efectuate în contul său personal, deschis în această bancă. În consecință, când faceți clic pe butonul „Umpleți”, programul va completa automat acei angajați care au deschis conturi în această bancă. În exemplul nostru, aceasta este S.A. Sidorov. Să creăm documentul „Declarație de transfer în conturi”.

Plata salariilor pentru întreaga lună, ținând cont de avansul deja plătit în programul 1C ZUP 3.0

Înainte de a calcula salariile pentru întreaga lună, este necesar să introduceți în program toate modificările în angajamente planificate și deduceri ale angajaților, precum și toate mișcările de personal. Înregistrați toate modificările programului de lucru, dacă este necesar, introduceți programul individual pentru angajați. Introduceți toate abaterile de la programe și toate taxele și deducerile unice. Acum putem completa documentul „ Calculul salariilor și contribuțiilor”. În am discutat deja în detaliu modul în care documentul calculează automat salariile, ținând cont de angajamentele planificate stabilite, programele de lucru, deducerile și absențele angajaților. Consider exemplul de astăzi pe aceeași bază, așa că nu vom analiza angajamentele. Să parcurgem documentul și să vedem cum să plătim datoria rămasă față de angajații din program.

Deci, să creăm un document „Declarație către bancă”(secțiunea „Plăți”) Indicăm luna plății - octombrie, data plății salariului - 11/05/2016 (presupunând că este în data de 5 a lunii în care se plătesc salariile în această organizație), în câmpul „Plătire”, selectați plata opțiune din lista propusă "Salariu pe luna". În câmpul „Proiect salarial” vom indica Sberbank. Faceți clic pe butonul „Umpleți”. Acei angajați a căror metodă de plată este atribuită în setări ca pentru întreaga organizație vor fi încărcate în document, adică. creditate pe card ca parte a proiectului salarial. În exemplul nostru, acesta este A.M. și Petrov N.S.

La coloană „De plătit” Programul încarcă automat datoria către angajat care există la momentul completării acestei declarații. Puteți vizualiza detaliile formării acestei datorii făcând dublu clic pe sumă din coloana „Plătibil”, se va deschide o fereastră „Modificarea salariului unui angajat”. De exemplu, pentru angajatul A.M Ivanov: a acumulat 12.228,71 ruble (documentul de bază „Acumularea salariilor și contribuțiilor”) + 1.683,49 ruble (documentul de bază „ Concediu medical") - 6.213,86 ruble (avans plătit) = 7.698,34 ruble (datoria față de angajat). Aceasta este o funcție de vizualizare destul de convenabilă din program, care lipsea foarte mult în ZUP 2.5.

Dar să revenim la întrebarea noastră. În fereastră „Editarea Impozitul pe venitul personal al angajatului» Puteți vedea din ce este alcătuită această sumă. Ivanov A.M. Impozitul pe venitul personal de transferat a fost: 2.109 ruble = 1.857 ruble (impozitul pe venitul personal acumulat în documentul „Acumularea salariilor și contribuțiilor”) + 252 ruble (impozitul pe venitul personal acumulat în documentul „Concediul medical”). În ZUP 2.5 această decodare a lipsit foarte mult, acum în ZUP 3.1 (3.0) este acolo.

Astfel, pentru toți angajații, puteți vizualiza o defalcare a formării datoriilor de plătit și impozitului pe venitul personal care urmează să fie transferat. Este foarte convenabil. Să revizuim documentul — Declarație către bancă.

Acum să creăm un document în programul 1C ZUP 3.1 (3.0). „Declarație de transfer în conturi”(secțiunea „Plăți”) De asemenea, vom indica luna plății - octombrie, data plății salariului - 11.05.2016. În continuare, în câmpul „Plată”, indicăm că vom plăti salariile pentru luna. Faceți clic pe butonul „Umpleți”. Documentul va fi încărcat automat cu un angajat al cărui card personal indică modalitatea de plată a salariului „Prin transfer într-un cont bancar”. În exemplul nostru, aceasta este S.A. Sidorov. Coloana „De plătit” va indica suma care trebuie plătită, iar coloana „Impozit pe venitul persoanelor fizice de transferat” va indica suma impozitului pe venitul personal. Să revizuim documentul „Declarație de transferuri în conturi.”

Plată în baza documentului de interplată „Vacanță” în programul 1C ZUP 8.3

În această secțiune, vom analiza modul în care programul efectuează plăți conform documentelor de interplată (bonusuri unice, alte angajamente unice, concediu, asistență financiară etc.). Nu voi lua în considerare toate documentele inter-decontare, ne vom concentra doar pe un exemplu de document "Vacanţă".

Vom aranja concediu pentru angajatul S.A. Sidorov. pentru perioada 10.11.2016 până la 24.11.2016. Documentul „Vacanță” este un document de contabilitate a personalului care calculează imediat valoarea plății de concediu și impozitul pe venitul personal pentru aceste plăți de concediu. Plata concediului de odihnă în conformitate cu articolul 136 din Codul muncii se face cu cel mult trei zile înainte de începerea acesteia. Programul a completat automat data plății - 7 noiembrie 2016 (cu trei zile calendaristice înainte de începerea vacanței) și a indicat că plata trebuie efectuată pe perioada inter-decontare. Acest lucru ni se potrivește.

Să revizuim documentul "Vacanţă". Acum, pentru a reflecta faptul plății plății de concediu, trebuie doar să faceți clic pe butonul „Plătiți” din documentul „Vacanță” și programul va genera „Declarație de transfer în conturi”(angajatul Sidorov S.A. a indicat modalitatea de plată a salariului - „Prin transfer în cont bancar”) indicând suma de plătit minus impozitul pe venitul personal. Se va deschide fereastra corespunzătoare „Plata salariului acumulat” și tot ce trebuie să facem este să postăm acest document.

Să deschidem jurnalul „Declarații de plată a salariilor prin transfer într-un cont” (secțiunea „Plăți”) și să vedem că am creat de fapt un document „Declarație de transfer în conturi”. Să verificăm dacă totul este completat corect. Luna de plată - noiembrie, ce să plătească - Vacanță, data plății - 11/07/2016, plata către angajat S.A. Sidorov, suma de plătit - 22.548 ruble, impozitul pe venitul personal de transferat - 3.369 ruble. Asta e corect. Când faceți clic pe linkul „Un document”, se va deschide o fereastră în care vom vedea pentru ce document anume se face această plată. În acest exemplu, aceasta este o plată conform documentului „Vacanta”.

De asemenea, am putea crea această declarație manual din jurnalul „Programe de plată a salariilor prin transfer în cont”, deși metoda de completare a acestuia din documentul „Vacanță” este mai rapidă și mai convenabilă.

Așadar, în articolul de astăzi, am examinat împreună cu dvs. toate metodele posibile de plată a salariilor susținute de program, precum și cu ajutorul căror documente se reflectă faptul plății în program. Am demontat totul moduri posibile numiri ale avansului, a analizat exemple specifice despre cum este calculat avansul, deducerile planificateși impozitul pe venitul persoanelor fizice în document „Angajare pentru prima jumătate a lunii”și plata în avans în documentele „Declarație către bancă” și „Declarație de transferuri în conturi”. Ne-am uitat la modul în care, în programul 1C ZUP 3.1 (3.0), să plătim datoria rămasă unui angajat după achitarea unui avans în documentele „Declarație către bancă” și „Declarație de transfer în conturi”, precum și cum să plătiți angajamentele intercont folosind exemplul documentului „Vacanță”.

În următoarea publicație vă voi spune cum este organizată contabilitatea impozitului pe venitul persoanelor fizice în programul 1C ZUP 3.1 (3.0), va fi interesant!) Rămâneți pe fază pentru actualizările site-ului, ne vedem data viitoare!