Dezvoltatorii de software de contabilitate, cu scopul de a ajuta utilizatorii să realizeze contabilitate automată a salariilor, au adus o contribuție importantă. În special, în 1C au fost create noi documente numite „Vacanta” și „Concediu medical”.

Acum, folosind programul, contabilul are posibilitatea de a acumula nu numai indemnizații de invaliditate și concediu de odihnă, ci și în cazul calculării angajamentelor (în funcție de timpul lucrat), să efectueze un transfer, ținând cont de zilele ratate din cauza vacanței sau a bolii. .

În materialul de astăzi vă vom concentra atenția asupra a 2 inovații în contabilitatea salariilor. Unul dintre ele este un document numit „ titlu executoriu”, un altul este posibilitatea de automatizare a plății în avans.

În acest caz, puteți alege unul dintre 2 tipuri: un procent din tarif sau o sumă fixă. Vă vom spune mai multe despre toate acestea în materialul de astăzi.

Cum pot face posibilă utilizarea mandatelor de executare în „Setări contabile”?

Mai întâi, să explicăm scopul pentru care este folosit un document numit „Scris de executare”. Pe baza ei cu salariile Un angajat i se asigură o anumită sumă în scopul plății pensiei alimentare (bani destinați întreținerii minorilor). Legislația rusă prevede 25 la sută din câștigul pe copil; pentru doi - 1/3; pentru trei - mai mult de 50%. Cu toate acestea, poate exista o situație în care instanța modifică regulile existente pentru o anumită situație și stabilește o sumă fixă ​​de pensie alimentară.

Pentru ca programul de contabilitate 1C să aibă acces la un document cu numele document „Foaie de execuție”, trebuie să setați setarea necesară în „Setări contabile”. Și anume, în fila numită „Salarii și personal”, activați parametrul numit „Păstrați evidența concediilor medicale, a concediilor și a documentelor executive”. De menționat că toate aceste documente pot fi folosite doar într-o bază de date în care personalul nu numără 60 de persoane.

„1C BUKH”: document nou „Scris de executare”

După ce ați făcut fila din meniul principal numită „Salarii și personal”, se va deschide accesul la un document numit „Scrit de execuție”. Este destul de simplu, așa că nu ar trebui să aveți întrebări despre asta. Subliniem că destinatarul este selectat din directorul „Contrapărți”, și nu din directorul „Persoane fizice”. În plus, puteți alege metoda de plată în două moduri: o sumă fixă ​​sau un procent. A treia opțiune este de a indica o anumită cotă din câștiguri: de exemplu, 1/3. Nu putem indica această valoare ca procent, așa că dezvoltatorii programului ne oferă o altă oportunitate - să indicăm cota ca o fracțiune.

Și încă o nuanță importantă. În exemplul nostru, nu am marcat data de încheiere pentru acest conținut.

Aceasta înseamnă că va continua să funcționeze până când îl oprim. Deși nu există un document special menit să pună capăt detenției. Pentru a efectua această operațiune, trebuie să mergeți la documentul de ieșire și apoi să introduceți data de încheiere în el. Este conținutul care va fi calculat automat și afișat într-un document numit „Payroll”.

În acest document, există o filă cu același nume pentru toate deducerile. De asemenea, suma totală a deducerilor pentru angajații companiei poate fi văzută în fila principală numită „Angajați”.

Vă reamintim că deducerile în temeiul titlurilor executorii se calculează nu din suma totală acumulată, ci din suma acumulată redusă cu valoarea impozitului pe venitul personal calculat. Calculele se efectuează folosind următoarea formulă:

15 748,06 = (54 303,15 - 7059) * 1/3

„1C Accounting” ediția „3.0”: configurarea plății în avans

O altă actualizare a programului de contabilitate 1C despre care vă vom povesti este automatizarea calculelor plăților în avans. Acesta este o completare bună la noile documente numite „Concediu medical”, „Vacanță” și „Scris de executare”. Este de remarcat faptul că începând de la „3.0.37” puteți configura opțiunile pentru calcularea avansului. Prin urmare, cu o versiune inferioară, actualizați „1C”. Deci, setarea pentru calcularea plății în avans este conținută sub forma unui element de director numit „Angajați”. După cum am menționat mai devreme, există 2 opțiuni pentru un avans: o sumă fixă ​​sau un procent din tarif. Selectați o anumită opțiune și apoi introduceți o anumită sumă sau un procent.

În programul de contabilitate „1C BUKH”, faptul plății salariului poate fi afișat folosind două documente: „Declarație la bancă” sau „Declarație la casierie”. Le veți găsi în fila meniului principal al programului de contabilitate numit „Salarii și personal”. O nuanță interesantă: chiar dacă contul de salariu al angajatului nu este indicat în baza de date, un document numit „Declarație către bancă” va fi în continuare completat. Dar acesta este un subiect complet diferit. Pentru a configura completarea automată a sumelor de plată în avans, în câmpul numit „Plătiți”, selectați „Avans”, apoi faceți clic pe „Completare”. În exemplul pe care îl oferim, angajatul Sorokin primește un salariu de 50.000 de ruble și un avans de 40 la sută din salariu. Aceasta înseamnă că ar trebui să i se acorde 20.000 de ruble în avans.

Ei bine, dacă am atins deja subiectul plății salariilor printr-o instituție bancară, permiteți-ne să vă reamintim că numărul de cont personal pentru un anumit angajat trebuie să fie indicat în fila numită „Plata și contabilizarea salariilor” din formularul elementului de director. cu numele „Angajați”.

Aici trebuie să alegi și un acord cu o instituție bancară, adică un contract de salariu. Totuși, aici îl puteți selecta doar. Și puteți crea un proiect salarial în directorul cu același nume, care se află în secțiunea din meniul principal numită „Salarii și personal” (un grup de link-uri numit „Directoare și setări”). Elementul acestui director conține informații despre bancă și acordul cu această instituție bancară.

Dacă există prea mulți angajați la o anumită întreprindere, atunci va fi prea împovărător pentru un contabil să introducă personal informații despre contul personal pentru fiecare angajat. Pentru introducerea de grup a datelor privind conturile personale în programul de contabilitate 1C, există un formular numit „Introducerea conturilor personale”. Puteți găsi un link către acest formular în fila meniului principal numit „Salarii și personal” din grupul „Proiecte salariale”.

ATENŢIE: articol similar pe 1C ZUP 2.5 -

Salutare dragi vizitatori ai site-ului. Astăzi, în următoarea noastră publicație, vom continua să discutăm Caracteristici ale contabilității în 1C ZUP 3.1(3.0), și anume, să vorbim despre setări plăți salariale. Să ne uităm la exemple specifice de plată în avans (toate metodele de plată în avans) și salariu. Să ne uităm la toate opțiunile de plată a salariului susținute de program care sunt prezente în ZUP 3.0 (3.1):

• în cadrul proiectului de salarizare - documentul „Declarație către bancă”,
• prin transfer într-un cont bancar arbitrar - documentul „Declarație de transferuri către conturi”,
• prin casa de marcat - documentul „Declarație către casierie”,
• prin distribuitor - documentul „Declarație de plată prin distribuitor”.

Vom lua în considerare, de asemenea, principalele caracteristici ale reflectării plăților salariale în ZUP ediția 3, care îl deosebesc de 1C ZUP ediția 2.5.

✅

✅

Dacă alegem plata prin casa de marcat, atunci faptul plății salariilor către angajații acestei organizații trebuie reflectat într-un document „Declarație la casa de marcat”în secțiunea „Plăți”. Dacă alegem să plătim salariul prin creditarea cardului, atunci acest fapt se reflectă în document „Declarație către bancă”. În exemplul nostru, vom alege plata prin „Credit pe card”. Aici vom indica imediat Proiectul salarial în cadrul căruia se va reflecta această plată. Acest câmp este opțional, dar dacă dorim ca programul să ne permită automat să generăm direct de la 1C ZUP se înregistrează pentru încărcare la banca client, atunci aceste informații trebuie completate.

Putem crea un Proiect salarial prin secțiunea „Plăți” din director „Proiecte salariale”. Să adăugăm, de exemplu, un „Proiect salarial” - să-l numim „Sberbank”. De fapt în 1C ZUP 3.0 (3.1) Puteți crea mai multe proiecte salariale deodată, dacă organizația folosește serviciile mai multor bănci și reflectă plățile în contextul acestor proiecte, de exemplu. se va putea genera un document separat de plată în cadrul fiecărui proiect salarial „Declarație către bancă”.

Deci, în informații despre proiect salarial trebuie să indicați numele băncii, bifați caseta Utilizați schimbul electronic de documente(daca dorim sa incarcam fise de salariu intr-un dosar pentru trimitere la banca si sa descarcam fisiere de confirmare de la banca), completati informatii despre banca, precum si despre contractul incheiat. După ce înregistrăm documentul „Sberbank (Proiect salarial)”, acesta va fi imediat disponibil pentru selecție în câmpul „Proiect salarial” din setările „Contabilitate și plată salarială” din informațiile organizației, precum și la completarea „Declarației”. la bancă” document.

Dacă organizația noastră are o diviziune la care plata se face nu în cadrul Proiectului salarial, ci, de exemplu, prin casa de marcat, atunci este necesar să se stabilească în setările acestei diviziuni această metodă plăți. Să mergem la secțiunea „Setări”, deschidem directorul „Diviziuni”, selectăm diviziunea de care avem nevoie și pe fila "Contabilitate si salarizare" Vom vedea grupul de setări „Plata salariilor către angajații departamentului”. În mod implicit, aceste setări sunt setate la metoda specificată în setările pentru organizație în ansamblu. Dar îl putem redefini. Sunt disponibile următoarele metode de plată: printr-o casă de marcat, prin creditarea unui card sau printr-un distribuitor.

Separat, aș dori să explic metoda de plată „Prin Distribuitor”. În setările pentru organizație în ansamblu, această metodă nu ne-a fost disponibilă, dar în setările diviziei putem deja să selectăm această opțiune și să indicăm una anume în câmp individual, care va fi distribuitor în această divizie. Dacă există mai mulți astfel de distribuitori, atunci putem reflecta plata salariilor în contextul acestor distribuitori. Dacă decidem să facem o plată prin distribuitor, atunci pentru faptul plății este necesar să folosim un document „Foaie de plată prin distribuitor”(secțiunea „Plăți”)

În exemplul nostru, există o singură diviziune, așa că vom alege metoda de plată „Ca întreaga organizație”, adică. creditate pe card ca parte a proiectului salarial.

În câmpul corespunzător, completați numele băncii și numărul contului personal. Să salvăm modificările.

Acum, faptul plății salariului către angajatul Sidorov S.A. vom reflecta documentul (secțiunea „Plăți”). Acest document nu trebuie confundat cu documentul „Declarație către bancă”. Documentul „Declarație de transfer în conturi” reflectă plata în contul bancar personal al angajatului, iar documentul „Declarație către bancă” reflectă plata în cadrul proiectului salarial. Vom analiza mai detaliat aceste documente atunci când ne uităm la plata avansurilor și a salariilor către angajați folosind exemple specifice.

Așadar, am analizat împreună cu dumneavoastră toate metodele de plată a salariilor acceptate în 1C ZUP 3.0 (3.1):

1. Prin casa de marcat (document Declarație la casa de marcat)
2. Prin distribuitor (document Fișa de plată prin distribuitor)
3. Prin transfer într-un cont bancar arbitrar (document Declarație de transferuri în conturi)
4. Prin creditarea cardului ca parte a proiectului salarial (document Declarație la bancă)

Repet că metodele de plată a salariului pot fi setate:

• pentru organizare,
• pentru unitate,
• pentru un angajat.

Setările specificate pentru un angajat au prioritate mai mare decât setările specificate pentru un departament sau pentru organizație în ansamblu. Setările specificate pentru departament au prioritate mai mare decât setările specificate pentru organizație, adică. programul urmărește în primul rând ce setări sunt setate pentru angajat, apoi pentru departament și abia apoi pentru organizație.

Metode de atribuire a unei plăți în avans utilizate în programul 1C ZUP 3.1 (3.0)

✅

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru incepatori:

Am stabilit setările necesare pentru exemplul nostru pentru locurile în care se plătesc salariile acum vom vedea cum să reflectăm în program faptul unei plăți în avans. Conform legii, plata salariilor trebuie facuta de cel putin doua ori pe luna plata in avans este tocmai plata pentru prima jumatate a lunii. În primul rând, trebuie să setați metoda de calcul a plății în avans care este necesară pentru angajații noștri.

Avansul poate fi alocat în 3 moduri:

1. Calculat pentru prima jumătate a lunii
2. Sumă fixă
3. Procentul din statul de salariu al angajatului

Inițial, în program, opțiunea de a plăti un avans este atribuită angajatului în documentul „ Angajarea» în fila „Plată” din câmpul Avans.

La alegerea unei opțiuni „Suma fixă”, în câmpul indicăm suma specifică care va fi inclusă la completarea documentului „Decont...” cu tipul de plată „Avans”.

La alegerea unei opțiuni „Procent din tarif”, in camp trebuie sa indicati procentul care va fi calculat din Fondul de Salarizare (WF). Aceste. la completarea documentului „Decontul...” cu tipul de plată „Avans”, programul va solicita statul de plată al salariatului și procentul din avans și, pe baza acestor date, va calcula avansul la completarea „Decontul. ..”.

Atunci când alegeți opțiunea, nu trebuie să indicați niciun indicator, dar înainte de a completa „Declarația ...” pentru plata în avans, trebuie să introduceți un alt document intermediar (secțiunea „Salariu” - jurnalul de documente „Angajări pentru primul semestru a lunii”).

De asemenea, este de remarcat faptul că programul 1C ZUP 3.1 (3.0) Modalitățile de plată în avans atribuite angajaților în documentul „Angajare” pot fi modificate:

1. Document Transfer de personal(secțiunea „Personal” - jurnal de documente „Recepții, transferuri, concedieri”). În fila „Plată”, bifați caseta și indicați o nouă metodă de calcul a plății în avans.
2. Document Modificări ale salariilor(secțiunea „Salarii” - jurnalul de documente „Modificări ale salariilor angajaților”). La fel ca în documentul „Transfer de personal”, bifați caseta și indicați o nouă metodă de calcul a plății în avans.
3. Document Schimbare în avans. Acest document poate fi accesat din meniul principal „Toate funcțiile” (din păcate, nu este disponibil în panourile de navigare), vă permite să schimbați imediat metoda de calcul a avansului dintr-o anumită lună pentru un grup de angajați, prin selectarea din lista angajaţilor. Acesta este un document mai convenabil decât documentele „Transfer de personal” și „Modificarea salariilor” dacă mai mulți sau toți angajații trebuie să schimbe metoda de calcul a plății în avans.

Calculul plății în avans în documentul „Angajare pentru prima jumătate a lunii”

✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Pentru toți angajații, conform condițiilor din exemplu, vom atribui o metodă de plată în avans - „Calcul pentru prima jumătate a lunii”. Înainte de a calcula avansul pentru luna octombrie, este necesar să introduceți în program toate taxele de interplată și deducerile plătite împreună cu plata în avans. Introduceți toate abaterile de la programul de lucru (pe care dorim să le luăm în considerare la calcularea avansului), introduceți, de asemenea, toate modificările de personal și modificările în angajamente planificate pentru perioada de la 01 la 15.

Acum să creăm un document «(secțiunea „Salariu”). Este foarte asemănător cu documentul „Calculul salariilor și contribuțiilor”: indicăm luna octombrie pentru care se va calcula avansul, data în câmpul „Calculul primei jumătăți a lunii până la” - mijlocul lunii. luna (15.10.2016) se completează automat în program. Faceți clic pe butonul „Completare” și programul va calcula avansul pentru acei angajați a căror metodă de plată este alocată „Calculat pentru prima jumătate a lunii.”

Calculul are loc înainte de data specificată, adică. Se ia in calcul timpul lucrat de angajati pentru perioada de la 01.10. până la 15.10. În documentul „ Acumulare pentru prima jumătate a lunii" include toate angajamentele planificate, ale căror setări indică faptul că acestea sunt acumulate la calcularea primei jumătăți a lunii. Deschideți detaliile de calcul făcând clic pe butonul „Afișați detaliile calculului”, și vom analiza calculul angajaților noștri. Vă reamintesc că exemplul pe baza căruia luăm în considerare acest subiect a fost început în articolul precedent:.

De exemplu, să ne uităm la angajatul A.M Ivanov, care a fost angajat pe 10 octombrie. În consecință, avansul se calculează pentru zilele lucrate în perioada de la 10.10 la 15.10, i.e. in 5 zile. Calculul se face conform formulei Salariu*Cota de lucrător cu normă parțială*TimeInDays/NormalDays:

30.000*1*5/21=7.142,86 ruble.

De asemenea, în documentul " Acumulare pentru prima jumătate a lunii" Se calculează toate deducerile planificate și se ia în calcul impozitul pe venitul personal (fila impozitul pe venitul personal) pentru perioada din 01.10. până la 15.10. În fila „Deduceri” vedem cuantumul deducerii atribuite conform titlului executoriu către angajatul N.S. Petrov.

Cuantumul impozitului pe venitul personal din acest document este ca un calcul preliminar al impozitului, astfel încât plata în avans să fie completată ținând cont de impozitul pe venitul personal. Dar real impozitul pe venitul persoanelor fizice nu va fi calculat și reținut la acumularea și plata unui avans. De asemenea, nu se efectuează calculul efectiv al salariului din document, ci se calculează doar suma avansului, adică. la plata finală pentru întreaga lună (octombrie), la completarea documentului „se vor calcula din nou toate angajamentele de la 01.10 la 15.10. Aici are loc un calcul intermediar al sumei care trebuie plătită în avans. După efectuarea documentului " Acumulare pentru prima jumătate a lunii" nu vom vedea angajamente în rapoartele de salariu, chiar dacă generăm o fișă de plată a unui angajat, nu va indica nici angajamente și impozitul pe venitul personal pentru această perioadă.

Deci, hai să rulăm documentul " Acumulare pentru prima jumătate a lunii”, iar acum putem introduce extrase pentru plăți în avans.

Plată în avans în programul 1C ZUP 3.0 (3.1) în documentele „Declarație către bancă” și „Declarație de transferuri către conturi”

Să mergem la secțiunea „Plăți” și să creăm un document „Declarație către bancă”, în care indicăm Luna de plată (octombrie), în câmpul „Plată”, selectați din lista de plăți propusă - Avans. Asigurați-vă că indicați proiectul salarial, în exemplul nostru este Sberbank și faceți clic pe butonul „Umpleți”. Programul va completa automat documentul cu acei angajați a căror metodă de plată este atribuită în setările organizației, adică. prin creditare pe cardîn cadrul unui proiect salarial (în exemplul nostru, acesta este angajatul Ivanov și Petrov). Conturile personale ale angajaților deschise în această bancă ca parte a proiectului salarial vor fi încărcate în coloana „Număr de cont personal”.

Pentru ca aceste facturi să fie încărcate automat în document „Declarație către bancă”, trebuie să accesați cardul angajatului (secțiunea Personal - Directorul angajaților), să deschideți linkul „Plăți, contabilitatea costurilor” și să completați câmpul „Număr de cont personal”.

De asemenea, puteți utiliza o altă opțiune pentru a introduce conturi personale în program. În secțiunea „Plăți” există serviciu special „Introducerea conturilor personale”. Indicăm proiectul salarial, în exemplul nostru este Sberbank și folosim butonul „Adăugați” pentru a completa angajații necesari. Este foarte convenabil să utilizați acest document dacă trebuie să introduceți conturi personale pentru un număr mare de angajați.

Acum să mergem la secțiunea „Plăți” și să creăm un document. Introduceți luna octombrie, în câmpul „Plăți”, vom selecta și din lista de plăți propusă -. Avans,În câmpul „Bancă” indicăm banca de care avem nevoie din listă. S-a deschis un cont la PJSC SBERBANK la angajatul S.A. Sidorov. iar pe cardul de angajat se menţionează că plățile trebuie efectuate în contul său personal, deschis în această bancă. În consecință, când faceți clic pe butonul „Umpleți”, programul va completa automat acei angajați care au deschis conturi în această bancă. În exemplul nostru, aceasta este S.A. Sidorov. Să creăm documentul „Declarație de transfer în conturi”.

Plata salariilor pentru întreaga lună, ținând cont de avansul deja plătit în programul 1C ZUP 3.0

Înainte de a calcula salariile pentru întreaga lună, este necesar să introduceți în program toate modificările în angajamente planificate și deduceri ale angajaților, precum și toate mișcările de personal. Înregistrați toate modificările programului de lucru, dacă este necesar, introduceți programul individual pentru angajați. Introdu toate abaterile de la orare și gata taxe uniceși reținere. Acum putem completa documentul „ Calculul salariilor și contribuțiilor”. În am discutat deja în detaliu modul în care documentul calculează automat salariile, ținând cont de angajamentele planificate stabilite, programele de lucru, deducerile și absențele angajaților. Consider exemplul de astăzi pe aceeași bază, așa că nu vom analiza angajamentele. Să parcurgem documentul și să vedem cum să plătim datoria rămasă față de angajații din program.

Deci, să creăm un document „Declarație către bancă”(secțiunea „Plăți”) Indicăm luna plății - octombrie, data plății salariului - 11/05/2016 (presupunând că este în data de 5 a lunii în care se plătesc salariile în această organizație), în câmpul „Plătire”, selectați plata opțiune din lista propusă "Salariu pe luna". În câmpul „Proiect salarial” vom indica Sberbank. Faceți clic pe butonul „Umpleți”. Acei angajați a căror metodă de plată este atribuită în setări ca pentru întreaga organizație vor fi încărcate în document, adică. creditate pe card ca parte a proiectului salarial. În exemplul nostru, acesta este A.M. și Petrov N.S.

La coloană „De plătit” Programul încarcă automat datoria către angajat care există la momentul completării acestei declarații. Puteți vizualiza detaliile formării acestei datorii făcând dublu clic pe sumă din coloana „Plătibil”, se va deschide o fereastră „Modificarea salariului unui angajat”. De exemplu, pentru angajatul A.M. Ivanov: acumulat 12.228,71 ruble (pe baza documentului „Acumularea salariilor și contribuțiilor”) + 1.683,49 ruble (pe baza documentului „Concediul medical”) – 6.213,86 ruble (avans plătit) = 7.698,34 ruble angajatul). Aceasta este o funcție de vizualizare destul de convenabilă din program, care lipsea foarte mult în ZUP 2.5.

Dar să revenim la întrebarea noastră. În fereastră „Editarea Impozitul pe venitul personal al angajatului» Puteți vedea din ce este alcătuită această sumă. Ivanov A.M. Impozitul pe venitul personal de transferat a fost: 2.109 ruble = 1.857 ruble (impozitul pe venitul personal acumulat în documentul „Acumularea salariilor și contribuțiilor”) + 252 ruble (impozitul pe venitul personal acumulat în documentul „Concediul medical”). În ZUP 2.5 această decodare a lipsit foarte mult, acum în ZUP 3.1 (3.0) este acolo.

Astfel, pentru toți angajații, puteți vizualiza o defalcare a formării datoriilor de plătit și impozitului pe venitul personal care urmează să fie transferat. Este foarte convenabil. Să revizuim documentul — Declarație către bancă.

Acum să creăm un document în programul 1C ZUP 3.1 (3.0). „Declarație de transfer în conturi”(secțiunea „Plăți”) De asemenea, vom indica luna plății - octombrie, data plății salariului - 11.05.2016. În continuare, în câmpul „Plată”, indicăm că vom plăti salariile pentru luna. Faceți clic pe butonul „Umpleți”. Documentul va fi încărcat automat cu un angajat al cărui card personal indică modalitatea de plată a salariului „Prin transfer într-un cont bancar”. În exemplul nostru, aceasta este S.A. Sidorov. Coloana „De plătit” va indica suma care trebuie plătită, iar coloana „Impozit pe venitul persoanelor fizice de transferat” va indica suma impozitului pe venitul personal. Să revizuim documentul „Declarație de transferuri în conturi.”

Plată în baza documentului de interplată „Vacanță” în programul 1C ZUP 8.3

În această secțiune, vom analiza modul în care programul efectuează plăți conform documentelor de interplată (bonusuri unice, alte angajamente unice, concediu, asistență financiară etc.). Nu voi lua în considerare toate documentele inter-decontare, ne vom concentra doar pe un exemplu de document "Vacanţă".

Vom aranja concediu pentru angajatul S.A. Sidorov. pentru perioada 10.11.2016 până la 24.11.2016. Documentul „Vacanță” este un document de contabilitate a personalului care calculează imediat valoarea plății de concediu și impozitul pe venitul personal pentru aceste plăți de concediu. Plata concediului de odihnă în conformitate cu articolul 136 din Codul muncii se face cu cel mult trei zile înainte de începerea acesteia. Programul a completat automat data plății - 11/07/2016 (cu trei zile calendaristice înainte de începerea vacanței) și a indicat că plata trebuie efectuată în perioada de interplată. Acest lucru ni se potrivește.

Să revizuim documentul "Vacanţă". Acum, pentru a reflecta faptul plății plății de concediu, trebuie doar să faceți clic pe butonul „Plătiți” din documentul „Vacanță” și programul va genera „Declarație de transfer în conturi”(angajatul Sidorov S.A. a indicat modalitatea de plată a salariului - „Prin transfer în cont bancar”) indicând suma de plătit pentru minus impozitul pe venitul personal. Se va deschide fereastra corespunzătoare „Plata salariului acumulat” și tot ce trebuie să facem este să postăm acest document.

Să deschidem jurnalul „Declarații de plată a salariilor prin transfer într-un cont” (secțiunea „Plăți”) și să vedem că am creat de fapt un document „Declarație de transfer în conturi”. Să verificăm dacă totul este completat corect. Luna de plată - noiembrie, ce să plătească - Vacanță, data plății - 11/07/2016, plata către angajat S.A. Sidorov, suma de plătit - 22.548 ruble, impozitul pe venitul personal de transferat - 3.369 ruble. Asta e corect. Când faceți clic pe linkul „Un document”, se va deschide o fereastră în care vom vedea pentru ce document anume se face această plată. În acest exemplu, aceasta este o plată conform documentului „Vacanta”.

De asemenea, am putea crea această declarație manual din jurnalul „Programe de plată a salariilor prin transfer în cont”, deși metoda de completare a acestuia din documentul „Vacanță” este mai rapidă și mai convenabilă.

Așadar, în articolul de astăzi, am examinat împreună cu dvs. toate metodele posibile de plată a salariilor susținute de program, precum și cu ajutorul căror documente se reflectă faptul plății în program. Am demontat totul moduri posibile numiri ale avansului, a analizat exemple specifice despre cum este calculat avansul, deducerile planificateși impozitul pe venitul persoanelor fizice în document „Angajare pentru prima jumătate a lunii”și plata în avans în documentele „Declarație către bancă” și „Declarație de transferuri în conturi”. Ne-am uitat la modul în care, în programul 1C ZUP 3.1 (3.0), să plătim datoria rămasă unui angajat după achitarea unui avans în documentele „Declarație către bancă” și „Declarație de transfer în conturi”, precum și cum să plătiți angajamentele intercont folosind exemplul documentului „Vacanță”.

În următoarea publicație vă voi spune cum este organizată contabilitatea impozitului pe venitul persoanelor fizice în programul 1C ZUP 3.1 (3.0), va fi interesant!) Rămâneți pe fază pentru actualizările site-ului, ne vedem data viitoare!

) în 1C 8.2. Astăzi ne vom uita la plata unui avans în configurația de contabilitate 1C Enterprise 8.2 pentru Ucraina.

Procesul de calcul și plata avansurilor către angajații unei organizații constă din mai multe etape interconectate și începe cu formarea unui document... „Statul de plată”. Pentru comoditatea cititorului, vom avea în vedere completarea documentelor „Statele de plată” și „Salariile care urmează să fie emise organizațiilor” în formă prescurtată, în special în legătură cu plata în avans. Le puteți citi mai detaliat folosind link-urile aflate în antetul articolului.

Deci, să începem. Deschideți fila „Salarizare” a panoului de funcții. În jurnalul de documente cu același nume, creați unul nou făcând clic pe butonul „Adăugați”. În documentul care se deschide, completați detaliile necesare. Înainte de a crea o nouă angajamente, acordăm atenție completării calendarului de producție reglementat. După ce ați completat detaliile din antet și ați selectat un angajat, acordați atenție bifării casetei de selectare „calcul preliminar” acesta este un element obligatoriu atunci când calculați o plată în avans.

Apoi, accesați jurnalul „Salariu de plătit”, creați un nou document, completați antetul acestuia cu detaliile necesare și acordați atenție articolului „Tipul de plată”. Să-l setăm la „(în spatele deschiderii frontale)”. În continuare, vom completa un document cu privire la natura plăților.

După umplere automată datele avansului acumulat, modificați datele din coloana „Modalitate de plată” din „Prin bancă” în „Prin casa de marcat”. Acest lucru este necesar pentru plata unui avans unui angajat prin casa de marcat și generarea unui ordin de cheltuieli în numerar (RKO).

Completem toate detaliile necesare în ordinul de primire numerar creat pe baza și după aceea salvăm și postăm documentul de decontare numerar.

Dacă aveți întrebări despre articol sau mai sunt probleme nerezolvate, le puteți discuta la

Evaluează acest articol:

Conform legii Federația Rusă, salariul unui angajat trebuie plătit cel puțin o dată la jumătate de lună. Pentru a face acest lucru, în programele 1C: Salarii și Personal agentie guvernamentala 8 (ediția 3) și 1C: Salariile și managementul personalului 8 (ediția 3) a fost implementat un mecanism pentru calcularea și plata avansurilor și abia apoi salariile. Software-ul acceptă trei opțiuni pentru calcularea unui avans: o sumă fixă, un procent din tarif și calcul pentru prima jumătate a lunii.

Opțiunea de calcul a plății în avans este setată în documentul „Angajare”. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că opțiunea este stabilită pentru un angajat, și nu pentru o persoană. Aceasta înseamnă că o persoană poate ocupa o funcție principală și poate lucra cu normă parțială, în timp ce el poate fi specificat diferite tipuri plata în avans pentru fiecare activitate.

În acest articol vom acoperi întregul ciclu de stabilire a setărilor necesare și perceperea unui avans unui angajat prin calcul pentru prima jumătate a lunii, iar la finalul articolului voi face și o rezervare despre o altă metodă, mai simplă. de plata unui avans - o sumă fixă.

Pentru orice opțiune, trebuie mai întâi să setați datele la care se va plăti avansul și salariul. Pentru a face acest lucru, urmați hyperlinkul „Detalii organizație” din secțiunea „Setări”:

Se va deschide următoarea fereastră:

Să mergem la ultima filă, acolo vom folosi hyperlinkul, așa cum se arată în figură:

După stabilirea datei de plată în avans, vom începe lucrul prin crearea unui nou angajat în directorul „Angajați”:

După ce faceți clic pe butonul „Creați” din lista de angajați:

Completăm formularul cu datele necesare, apoi pe baza acestuia creăm un document „Angajare”:

În formularul care se deschide, completați câmpurile obligatorii:

Software-ul setează automat opțiunea de calcul a plății în avans - „Calcul pentru prima jumătate a lunii” dacă este necesar, puteți selecta alte opțiuni de calcul oferite de program:

După acceptarea unui nou angajat, toate informațiile despre el au fost introduse și salvate, este necesar să se creeze documente de timp și prezență. În articol, este selectată opțiunea de calcul pentru prima jumătate a lunii, este necesară introducerea documentelor pentru înregistrarea orelor de lucru în trepte de 15 zile. Acest lucru se poate face folosind documentul „Tabletă”:

Faceți clic pe butonul „Creați” din listă pentru a crea un document nou:

Schimbați atributul „Date pentru” la tipul „Prima jumătate a lunii”:

Apoi faceți clic pe butonul „Umpleți” pentru a genera automat orele de lucru angajaţii conform calendarul de producție si programul de lucru. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că toate programele de lucru existente trebuie să fie completate și actualizate în instituție (se vor finaliza o dată pe an).

Trecem direct la calcularea avansului. În secțiunea „Salariu”, creați un nou document „Angajare pentru prima jumătate a lunii”:

Trebuie să selectați luna de acumulare, apoi să utilizați butonul „Umpleți” și să generați automat documentul:

Acumularea avansului este finalizată, acum vom plăti avansul angajaților. La începutul articolului, la stabilirea datelor de plată a salariilor și avansurilor, a fost selectat și tipul de plată „Credit pe card”, fără a se indica proiectul salarial. Vom efectua plata în avans folosind documentul „Declarație de transfer în conturi”. În consecință, pentru plățile prin casa de marcat, se utilizează documentul „Declarație către casier”, iar dacă se efectuează un transfer către conturile personale create în proiectul de salarizare al organizației, se folosește documentul „Declarație către bancă”.

Fiecare angajat este obligat să indice tipul de plată a salariului. Puteți face acest lucru folosind hyperlinkul de pe card, ca în figura de mai jos:

Setați comutatorul în poziția dorită și introduceți contul bancar al angajatului:

Când setările necesare sunt setate, creăm documentul „Declarație de transferuri către conturi”:

Faceți clic pe butonul „Creați” pentru a crea o nouă declarație. În document, în rândul „Luna de plată”, notați luna curentă și modificați detaliile „Plătire” și atribuirea „Avans”:

Să folosim din nou butonul „Umplere”. Acesta este completat de acei angajați care au selectat opțiunea „Plată prin transfer în cont bancar”.

În cadrul cerinței „Plătește”, este posibilă configurarea cotei de plată a sumelor acumulate (dobânzi) cu care va fi completat extrasul. Pentru a crea un extras pentru plata în avans, trebuie să setați 100%:

De asemenea, aș dori să remarc faptul că, dacă instituția are și alte angajamente în plus față de cele standard, atunci este necesar să configurați aceste angajamente astfel încât să fie incluse și în calculul anticipat:

Sub forma listei de taxe, selectați-l pe cel de care aveți nevoie:

În linia de jos a formularului de acumulare, setați indicatorul în atributul „Acumulat la calcularea primei jumătate a lunii”:

Acest articol a discutat toate setările și documentele necesare pentru calcularea plății în avans folosind opțiunea „Calcul pentru prima jumătate a lunii”.

Și în concluzie, aș dori să adaug că în software, pe lângă opțiunea avută în vedere pentru calcularea plății în avans, este destul de des folosită opțiunea „Sumă fixă”. Dacă se selectează această opțiune pentru calcularea avansului, nu se introduc documente suplimentare pentru introducerea orelor de lucru și a angajamentelor și se generează imediat un document de plată.