Să luăm în considerare instrucțiuni pas cu pas privind ținerea evidenței personalului în programul 1C Contabilitate 8.3 (3.0).

Principalele operațiuni sunt:

• calcul și acumulare salariile;
• plata salariilor conform declaratiilor.

Am luat în mod special o configurație curată pentru a parcurge toți pașii, începând cu angajarea unui angajat și terminând cu plata salariilor.

De asemenea, vom lua în considerare pas cu pas ce setări vor trebui făcute și de ce. Vom începe recenzia noastră cu ei.

Selectați fila „Salarii și personal”:

• Indicăm că vom păstra înregistrări în „Acest program”. Această alegere afectează disponibilitatea unor setări, documente, aspect interfață. Selectarea „Într-un program extern” implică menținerea înregistrărilor salariale nu în 1C Contabilitate 8.3, ci în .
• Vom ține evidența fiecărui angajat. Cu această setare, al 70-lea cont va avea subcontul „Plăți de salarizare către angajați”.
• Indicăm printr-o casetă de selectare că vom lua în considerare concediile medicale, concediile și actele executive. Vă rugăm să rețineți că această funcție este disponibilă numai pentru organizațiile cu cel mult 60 de angajați. Dacă există mai mulți angajați, înregistrările ar trebui păstrate în programul 1C: „Salarii și managementul personalului”.
• Vom păstra înregistrări complete de personal în 1C Contabilitate 8.3.
• Caseta de selectare pentru recalcularea automată a documentelor Să-l lăsăm ca implicit deocamdată nu afectează calculele, doar ușurința de operare. Vom reveni la el mai târziu când vom calcula salariile.

Mai mult setări detaliateÎnregistrările salariale se află în meniul „Salarii și personal” din secțiunea „Directoare și setări”:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Voi lăsa aceste setări ca implicite, pentru revizuirea noastră va fi suficient. Dar aici nu vom putea lua în considerare specificul contabilității pentru fiecare organizație. Dacă este necesar, pune întrebări în comentarii.

Singurul lucru pe care îl vom face în această secțiune este să creăm poziția „Administrator” în directorul „Poziții”. Vom avea nevoie de el atunci când angajăm un angajat.

Calcul si salarizare pentru un angajat in 1C

Înainte de a atribui un salariu unui angajat, trebuie să vă asigurați că acesta este angajat de organizație. Dacă nu a fost încă acceptat, urmați instrucțiunile ulterioare -.

Pentru a crea un document de acumulare, accesați linkul „Toate angajamentele” din secțiunea „Salariu”. În jurnalul de documente, faceți clic pe „Creați” și selectați „Salarizare” din lista derulantă.

Completați detaliile antetului:

• organizare;
• subdiviziune;
• luna pentru care se fac angajamente.

După aceea, faceți clic pe butonul „Umpleți”.

Sazonov, care a fost acceptat luna trecută, ar trebui să apară în secțiunea noastră tabelară. El se acumulează pe baza salariului său, astfel că salariul său va apărea în coloana „Rezultat”. Dacă nu a funcționat complet timp de o lună, rezultatul poate fi ajustat. Din păcate, nu există o foaie de pontaj în 1C: „Contabilitatea întreprinderii”.

După cum puteți vedea, în partea tabelară a documentului 1C 8.3 există cinci marcaje.

Fila „Angajat” afișează informații generale.

Fila „Angajamente”. Aici putem vedea tipul de angajare pentru angajat, edităm zilele și orele la care a lucrat. Și, desigur, ajustați valoarea angajamentelor.

Dacă un angajat are deduceri, de exemplu, pentru un copil minor, acestea ar trebui să fie reflectate și în această filă.

În exemplul nostru, nu există deduceri numai impozitul pe venitul personal este luat de la angajat. Prin urmare, să omitem fila „Reține” și să lăsăm totul așa cum este. Să mergem la fila impozitului pe venitul personal:

Se poate observa că impozitul pe venitul personal de 13% standard este reținut.

Să mergem la fila „Contribuții”:

Puteți vedea din poză ce a mers unde. Și, în consecință, suma totală a deducerilor.

Acumularea este gata, acum faceți clic pe „Postați și închideți”.

Plata salariilor în 1C folosind exemplul unei bănci

Următorul pas este plata salariilor.

Vom presupune că salariul este emis prin bancă. Mergem la meniul 1C „Salarii și personal”, apoi urmăm linkul „Declarație către bancă” și mergem la lista de extrase. Faceți clic pe „Creați”. În fereastra care se deschide pentru crearea unui document nou, completați detaliile antetului.

La începutul lucrului cu programul 1C ZUP 8 în configurarea sa inițială, puteți contacta asistentul „Configurare inițială a programului”.

Fig 1. Procesarea „Setări inițiale ale programului”

Procesarea vă permite să intrați informatiile initiale despre organizație, completați politica contabilă, precum și setările pentru evidența personalului și salarizarea. Pe baza datelor introduse, în asistent sunt create angajamente și deduceri.

Fig 2. Politica contabilă a organizației

Toate setările introduse pentru personalul și conturul de calcul pot fi vizualizate sau corectate în subsistemul „Setări”.

Fig 3. Amenajarea de către personal și contur de calcul

Setări de bază care afectează calculul salariilor:

• Venitul se plătește foștilor angajați ai întreprinderii. Când setați această setare, programul va avea acces la documentul „Plată către foștii angajați”, care vă permite să înregistrați asistență financiară pentru foștii angajați, câștiguri reportate în timpul angajării etc. Plățile înregistrate sunt reflectate în raportul „Venituri non-salariale”;
• Pentru un angajat sunt utilizate mai multe tarife. Când această setare este setată, blocul* „Adițional” va fi disponibil. tarife, coeficienți”.

Orez. 4. Adăugați. tarife, cote

*In bloc puteti selecta indicatori de calcul salarial cu metoda de aplicare a valorii - in toate lunile dupa introducerea valorii (utilizare constanta) si scopul indicatorului - pentru angajat. Indicatorii selectați vor fi utilizați în toate angajamentele angajaților dacă sunt specificați în formula de calcul.

• În programul de lucru sunt folosite mai multe tipuri de timp. Când setați această setare în program, tipurile de timp personalizate vor fi disponibile în programele de lucru, pentru care în „Ora principală” se atribuie valorile predefinite ale tipurilor de timp „Prezență”, „Shift”, „Ore de noapte”, „Ore de seară”, „Se lucrează în regim de jumătate de normă”, „Timp scurt pentru pregătirea la locul de muncă”, „Program de lucru redus conform legii”.
• Verificați conformitatea timpului real cu timpul planificat. Această setare nu vă va permite să publicați documentul Foaie de pontaj dacă ora reală din foaia de pontaj nu coincide cu programul de lucru sau cu programul individual.
• Limitați valoarea deducerilor la un procent din salariu. Setarea vă va permite să limitați suma totală a deducerilor la un procent din salariu în conformitate cu art. 138 Codul Muncii al Federației Ruse. Când acest atribut este specificat în deduceri, atributul „Este o colecție”* devine disponibil.

Orez. 5. Configurați oprirea

*În timpul instalării caracteristica specificată, V titlu executoriu puteți alege ordinea încasării, iar controlul sumelor deducerilor în conformitate cu legea se realizează în documentul „Limitarea încasărilor”.

• Procedura de conversie a tarifului unui angajat în costul unei ore. Setarea vă permite să definiți algoritmul pentru calcularea indicatorilor „Costul unei zile, oră”, „Costul unei zile” și „Costul unei ore”.
• Indicatori care determină componența ratei tarifare agregate. Iată o listă de indicatori incluși în tariful total al angajatului. La calcularea indicatorilor „CostDayHour”, „CostDay”, „CostHour”, indicatorii selectați vor fi utilizați în tariful angajatului.
• Verificați conformitatea taxelor și plăților Când setarea este activată, dacă încercați să plătiți mai mult decât acumulat, programul va emite un avertisment și fișa de salariu nu va fi procesată.
• Efectuați acumularea suplimentară și recalcularea salariilor într-un document separat. Când această setare este setată, toate recalculările vor fi înregistrate în documentul „Angajări suplimentare, recalculări”.

Stabilirea de taxe și deduceri. Indicatori de salarizare

Figura 6. Stabilirea taxelor și deducerilor

Conform setărilor selectate, programul creează tipuri de calcul, precum și indicatori de calcul salarial utilizați în formulele pentru angajamente și deduceri nou create.

Puteți configura o nouă acumulare sau deducere în meniu „Setări/Angajări/Deduceri”.

Să ne uităm la un exemplu de creare a unui nou angajamente.

Orez. 7. Stabilirea angajamentelor

În fila „De bază” completați:

• Atribuirea acumularii vă permite să completați automat unele detalii de acumulare. De exemplu, atunci când alegeți o destinație - plata de concediu, acumularea va fi efectuată prin documentul „Vacanță”, codul impozitului pe venit personal - 2012, fila „ Câștigurile medii" va fi blocat.
• Metoda de executare. Completarea este disponibilă pentru anumite scopuri de acumulare, de exemplu, atunci când alegeți scopul - salariile și indemnizațiile bazate pe timp. Sunt disponibile următoarele valori:
  • Lunar;
  • Conform unui document separat. Este disponibilă o gamă de documente - acumulare unică sau bonus;
  • În lunile enumerate;
  • Numai dacă este introdusă o valoare indicator;
  • Numai dacă este introdus tipul de urmărire a timpului;
  • Doar dacă timpul cade în sărbători.
• Acceptă mai multe angajări simultane. Când setați această funcție, sistemul vă va permite să introduceți mai multe tipuri de angajamente într-o lună în contextul documentelor de bază.
• Includeți în statul de plată. În timpul instalării, această acumulare va fi inclusă în fondul de salarii.
• Acumulat la calculul primei jumătăți a lunii. Când acest indicator este setat, tipul de calcul va fi acumulat la calcularea avansului folosind documentul „Angajare pentru prima jumătate a lunii”.
• În blocul „Indicatori constanți”, trebuie să indicați pentru ce indicatori constanți trebuie să solicitați introducerea valorii indicatorului și pentru care trebuie să ștergeți valoarea atunci când anulați acumularea.

În formula de angajamente notăm: TarifRateHourly*ProcentageAdditionForNatureofWork*TimeInHours.

În fila Contabilitate timp, este indicat tipul de angajamente:

• Pentru a lucra în tură completă în limitele normale de timp. Tipul de calcul va înregistra timpul lucrat. Setat pentru acumularea principală planificată pentru întreaga zi a angajatului.
• Pentru a lucra în tură cu jumătate de normă în limitele normale de timp. Tipul de calcul va înregistra timpul lucrat. Instalat pentru acumularea în cadrul schimbului.
• Pentru munca suplimentară. De exemplu, este stabilit pentru un angajamente care plătește munca într-o vacanță.
• Plată suplimentară pentru timpul deja plătit. Set pentru bonusuri, indemnizații, suprataxe etc.
• Tururi complete\Tururi parțiale. Setați pentru angajamente care sunt abateri de la programul de lucru al angajatului. De exemplu, vacanțe, călătorii de afaceri etc.

Indicăm tipul de timp care este luat în considerare în indicatorii „TimeInDaysHours”, „TimeInDays”, „TimeInHours”.

În exemplu indicăm „ Program de lucru„ – un tip de timp predefinit, care include toate tipurile de timp cu atributul „Timp de lucru” setat.

Orez. 8. Fila „Urmărire timp” pentru angajamente

În fila „Dependențe”, sunt indicate angajamente și deduceri, a căror bază de calcul include această acumulare. În fila „Prioritate”, este indicată excluderea angajamentelor. În filele „Câștigurile medii” și „Impozite, contribuții, contabilitate” este configurată procedura de contabilitate și impozitare.

Să creăm indicatorul „Procent de indemnizație pentru caracterul muncii”.

Orez. 9. Configurarea indicatorului „Procent de indemnizație pentru caracterul muncii”

Scopul indicatorului poate fi pentru un angajat, departament sau organizație. Poate fi periodic, o singură dată sau operațional.

Indicatorii periodici sunt introduși în documentele de personal, indicatorii unici sunt introduși în „Date pentru calculul salariului” pentru luna. Indicatorul operațional poate fi introdus în documentele „Date pentru calculul salariului” în cursul lunii, se acumulează valoarea totală.

Înregistrarea locului de muncă

Pentru a oficializa angajarea unui angajat, trebuie să creați un card de angajat, să introduceți documentul „Angajare” sau „Angajare pe listă”.

Orez. 10. Documentul „Angajare”

În fila „Principal” indicăm data recepției, numărul de oferte, orarul, poziția, divizia și teritoriu, dacă politica contabilă este stabilită pentru a ține evidența pe teritoriu.

Orez. 11. Setarea " Politica contabila» organizaţii

În fila „Plată”, selectați angajamentele planificate pentru angajat, setați procedura de calcul a plății în avans și procedura de recalculare a tarifului angajatului în indicatorii „Costul zilei, oră”, „Costul zilei” „Cost of the Hour” atunci când se calculează orele suplimentare, concediile etc.

Dacă programul a transferat date din versiunile anterioare ale programelor, atunci informațiile de mai sus sunt completate automat în timpul transferului în documentul „Angajare inițială”.

Acumulare pentru prima jumătate a lunii

Programul oferă următoarele opțiuni pentru calcularea avansului:

• Sumă fixă;
• Procentul din tarif;
• Calculat pentru prima jumătate a lunii.

Procedura de calcul și plată a avansului este indicată în documentele de personal „Angajare”, „Transfer personal”, „Modificarea salariilor”. Pentru a seta metoda de calcul a plății în avans pentru o listă de angajați, trebuie să utilizați documentul „Modificare plată în avans”.

Orez. 12. Selectarea opțiunii de calcul a avansului în documentul de personal, fila „Plată”.

Modalitati de plata in avans " suma fixă” și „procent din tarif” nu necesită calcul suplimentar și introducerea documentelor. Plata se face direct în documentul de plată a salariului cu natura plății „Avans”. Metoda de calcul „procent din tarif” se calculează ca procent din statul de plată, adică. Sunt luate în considerare toate angajamentele planificate ale angajaților incluse în statul de plată.

Metoda de plată în avans „prin calcul pentru prima jumătate a lunii” presupune introducerea documentului „Angajare pentru prima jumătate a lunii”. Documentul include angajări ale angajaților, în setările cărora este setat atributul „Acumulat la calcularea primei jumătăți a lunii”.

Orez. 13. Semnează „Acumulat la calculul primei jumătăți a lunii”

Salariile pentru prima jumătate a lunii trebuie plătite într-o declarație cu natura plății „Avans”.

Orez. 14. Extras de plată în avans

Pentru a vizualiza rezultatele acumularii și plății în avans, trebuie să utilizați rapoartele " buletinul de plată T-51 (pentru prima jumătate a lunii), „Bună de plată pentru prima jumătate a lunii” în meniul „Salariu/Rapoarte salariale”.

Plăți în perioada inter-decontare

Plățile intermediare includ calculul plăților de concediu, concediu medical și alte abateri de la programul de lucru al angajatului.

Să ne uităm la exemplul de calcul al prestațiilor de invaliditate temporară.

Orez. 15. Calculul prestațiilor de invaliditate temporară

Sistemul vă permite să plătiți beneficii împreună:

• Cu plata in avans. La alegere această metodă prestația va fi plătită într-un decont cu natura plății „Avans”;
• ÎN perioada inter-decontare. Atunci când alegeți această metodă de plată, sistemul vă va permite să creați un document de plată pe baza documentului „Concediu medical” introdus;
• Cu un salariu. La alegerea acestei metode, beneficiul va fi plătit într-un decont cu natura plății „Salariu lunar”.

În câmpul „Plată”, indicați – în perioada inter-decontare. Când faceți clic pe butonul „Plătiți”, este creat un document de extras cu natura plății „Concediu medical”.

Orez. 16. Crearea unui document de plată în perioada de interplată

Acumularea și calculul salariilor. Salarizare în 1C 8.3 ZUP

Salariul în 1C ZUP 8.3 este calculat în documentul „Calculul salariilor și contribuțiilor”. Făcând clic pe butonul „Detalii” din partea tabelară a documentului, puteți vizualiza indicatorii pe baza cărora s-a calculat cutare sau cutare acumulare.

Orez. 17. Document „Calculul salariilor și contribuțiilor”

În fila „Acorduri”, angajații sunt calculati în baza contractelor civile. În fila „Beneficii”, se calculează angajații care primesc beneficii pe o perioadă de până la 1,5 și până la 3 ani. Retineri la sursa, impozit pe venitul persoanelor fizice si prime de asigurare sunt calculate pe filele de document cu același nume. Fila „Angajări suplimentare, recalculări” înregistrează recalculările angajatului pentru perioadele anterioare, înregistrate prin mecanismul „Recalculări”.

Orez. 18. Mecanismul „Recalculări” meniului „Salariu”.

Dacă caseta de selectare „Efectuați acumularea suplimentară și recalcularea salariului într-un document separat” este setată în setări, atunci recalculările angajatului sunt înregistrate în documentul „Angajare suplimentară, recalculare”.

Pentru a plăti salariul, trebuie să introduceți un document cu natura plății „Salariu pentru lună”.

Orez. 19. Declaratie pentru plata salariului

Reflectarea salariilor în contabilitatea 1C

Pentru a reflecta rezultatele angajamentelor în contabilitate și pentru a genera tranzacții în sistem, trebuie să introduceți documentul „Reflectarea salariilor în contabilitate”.

Orez. 20. Document „Reflectarea salariilor în contabilitate”. Contabilitatea salariilor în 1C

Pe baza acestuia, tranzacțiile sunt generate în 1C în funcție de tipul operațiunii și metoda de reflectare specificate în document.

Să aruncăm o privire pas cu pas asupra modului de procesare a salariilor în versiunea 3.0. Pentru a face acest lucru, selectați fila „Salarii și personal” din meniul programului, apoi secțiunea „Salarii” și accesați elementul „Salarii”. Apăsați butonul „Creați”. Completați câmpurile:

Luna de acumulare – pentru care luna se va acumula salariul;

Data – data calculului pentru luna specificată;

Diviziune – modificări după cum este necesar.

Să fim atenți la coloana „Angajare”. Se indică faptul că salariile se calculează pe baza salariului. Acest tip este indicat pe cardul angajatului la angajare. Să verificăm setările. Să revenim la meniul la fila „Salarii și personal”, secțiunea „Contabilitatea personalului”, elementul „Angajare” și mergem la cardul angajatului, unde este selectat tipul de acumulare „După salariu”. Faceți dublu clic pe inscripție pentru a merge la setări. Există un element „Reflecție în contabilitate” dacă nu este completat, atunci creăm o nouă „Metodă de contabilitate a salariilor”.

Notăm numele „Salariu (cont 20)” și indicăm numărul contului între paranteze. Acest lucru este necesar pentru ca programul să înțeleagă în ce cont și în ce element de cost a fost calculat salariul dat. Indicăm elementul de cost „Plată”. Faceți clic pe „Înregistrați și îngropați”. Contul menținut este afișat în câmpul „Reflecție în contabilitate”. Faceți clic din nou pe „Înregistrați și închideți” și reveniți la statul de plată. Documentul va afișa numele angajaților, numele departamentului, tipul de angajare, valoarea salariilor, numărul de zile și ore lucrate. Dacă organizația oferă deduceri pentru angajați, acestea vor fi adăugate automat în fila „Deduceri”. Umplerea se poate face și manual folosind butonul „Adăugați”:

Următoarea filă este „Impozitul pe venitul persoanelor fizice”. Aici, angajamentele pe venitul unei persoane sunt calculate automat. Dacă este necesar, acestea pot fi ajustate bifând indicatorul „Ajustați impozitul pe venitul personal”. În câmpul din dreapta puteți vizualiza toate deducerile de la angajat sau adăugați altele noi. Pentru a face acest lucru, trebuie să selectați un cod de deducere și să indicați suma:

În următoarea filă „Contribuții”, care va fi de asemenea completată automat, puteți vedea toate taxele care vor fi efectuate pentru angajat. Dacă este necesar, acestea pot fi modificate bifând caseta de lângă elementul „Ajustați contribuțiile”.

Acum datele privind acumularea, deducerea și deducerile sunt afișate în câmpurile corespunzătoare. Când faceți clic pe semnul întrebării, programul va descifra ce și unde va fi transferată suma specificată:

Să parcurgem documentul și să ne uităm la postări. Se reflectă o înregistrare pentru acumulare, o înregistrare pentru impozitul pe venitul personal și patru afișări pentru contribuțiile acumulate:

Pentru control, puteți vizualiza registrul de acumulare în fila „Decontări reciproce cu angajat”. Suma acumulată și suma reținută sunt afișate aici:

De asemenea, puteți verifica completarea filelor ulterioare. Starea de plată a fost procesată. Acum trebuie să plătiți prin casierie. Accesați fila de meniu „Salarii și personal”, revista „Vedomosți la casierie”. Dacă angajatul a primit anterior un avans, o înregistrare a acestuia va fi reflectată aici. Să creăm o plată salarială folosind butonul „Creează”. Se deschide documentul „Declarație de plată a salariilor prin casa de marcat”. Completați:

Luna de plată;

Subdiviziune;

Plata – selectați „Salariu lunar” din caseta derulantă;

Rotunjire – fără rotunjire.

Apoi, apăsați butonul „Umpleți”. Lângă numele angajatului va fi suma rămasă care trebuie plătită acestuia. Programul calculează totul independent, pe baza documentului de plată în avans introdus anterior și a documentului „Stalari” creat:

Să alergăm și să verificăm cablajul. Se vede că contabilitate nu sunt fire. Există doar articolele „Decontări reciproce cu angajații” și „Salarii de plătit”:

Tot ce mai rămâne este să plătești numerar angajat. Folosind butonul „Creează pe baza”, selectează „Retragere numerar”. Nu este nevoie să completați nimic aici, doar verificați și completați. Dacă te uiți la postări, vei vedea o postare pentru plata salariilor.

8.3(3.0) pentru calculele și calculele salariilor angajaților, concediilor medicale, concediilor, precum și impozitului pe venitul personal și contribuțiilor la statul de plată. Inițial, facem/verificăm setările necesare în parametrii contabili 1C (fila „Administrare”, secțiunea „Setări program”, linkul „Parametri contabili”).

Accesați fila „Setări salariale”.

Aici trebuie să indicați:

„Setări generale”: Evidența salariilor și a personalului sunt păstrate – bifați caseta de selectare „În acest program” dacă nu este utilizat „1C ZUP”;

„Calcul de salarizare”: Când se calculează salariile, are două puncte. Dacă numărul de personal al organizației nu depășește 60 de persoane, atunci notăm gestionarea concediilor medicale. Marcam recalcularea automată pentru comoditate;

• : Selectează tipul. Cu o contabilitate simplificată, unele documente nu vor fi generate. Când este complet, va fi posibil să se formeze și să se imprime pe toate documentele necesare de către angajați.

În cartea de referință „Metoda de contabilitate a salariilor” (fila „Salarii și personal” secțiunea „Directoare și setări”) este indicat modul în care vor fi înregistrate salariile în contabilitate.

Pentru fiecare metodă, sunt introduse un cont contabil și un articol de cost. Ajustări posibile metoda existenta sau crearea unuia nou:

Aici, în secțiunea „Directoare și setări”, puteți găsi directorul „Angajări”.

Pe baza parametrilor de angajamente specificați, se calculează salariile și alte plăți (de exemplu, concediu de maternitate, concediu medical). Pentru fiecare tip, este necesar să se indice tipul de impozit pe venitul personal, contabilizarea primelor de asigurare, contabilizarea impozitului pe venit pe salarii și, dacă este o „alocație de Nord” sau „ Coeficient regional", puneți o bifă lângă elementul corespunzător. Acumulările pot fi create individual pentru angajați, indicând parametrii necesari:

De asemenea, în secțiunea „Directoare și setări” există un director „Reține”.

Deducerile includ cotizațiile sindicale și contribuțiile la asigurările de pensie. În mod implicit, valoarea este setată la „Reținere prin mandat de executare”. Este posibil să creați altele noi cu parametrii necesari.

Să revenim la secțiunea „Opțiuni de contabilitate”, „Setări salariale”. Să acordăm atenție punctului „Procedura de contabilitate a salariilor”:

Acest paragraf stabilește regulile de reflectare în contabilitate cu distribuție conform filelor corespunzătoare:

Salariu – indică metoda implicită de contabilizare a salariilor pentru organizația selectată. Dacă este posibil să se specifice metoda de anulare a sumelor depuse:

Configurarea tarifului pentru primele de asigurare, contribuțiile suplimentare, evenimentele asigurate și contabilitatea impozitului pe venitul persoanelor fizice se realizează folosind linkul din partea de jos a ecranului.

În fila „Rezerve de vacanță”, setați parametrii contabili ai vacanțelor indicând suma maximă pentru an, procentul lunar și metoda de contabilizare:

În fila „Condiții teritoriale”, umpluturile se fac folosind alocația nordică și coeficientul zonei de rezidență.

În acest caz, valoarea coeficientului nu trebuie să fie mai mică de unu și ar trebui să fie indicată ca număr fracționar (de exemplu, cu o primă de 20%, desemnarea ar trebui să fie 1,20). Dacă nu este furnizată o primă, atunci valoarea implicită ar trebui să fie 1.

Ultimul articol de pe filă este desemnarea condițiilor de muncă ale angajaților în condiții teritoriale speciale (indicate dacă sunt prevăzute).

Este necesar să indicați parametrii în câmpurile „Valid” (lună și an) pentru a lua în considerare corect setările efectuate și corectitudinea datelor finale.